Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | elektrina 62/019 |
222.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 18.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 63/019 |
215.51 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 18.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz popolníc 64/019 |
424.09 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.02.2019 | |
| 16.05.2019 | členský príspevok 65/019 |
160.32 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT Bratislava | 22.02.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 66/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 01.03.2019 | |
| 16.05.2019 | členský príspevok 67/019 |
148.63 € s DPH | Obec Holumnica | ZMOS Bratislava | 01.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 68/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | záverečné skúšky hasič. jed. 69/019 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | DPO SR Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 70/019 |
4046.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | servis VT 71/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | PO a Bezp. služba 72/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 73/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 74/019 |
28.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 75/019 |
34.25 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 76/019 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 06.03.2019 |
Zobrazených 111496 - 111510 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 … 17365 17366 Nasledujúca »
