Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | elektrina 27/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.01.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 28/019 |
216.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.01.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 29/019 |
19.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.01.2019 | |
| 16.05.2019 | prevadz. verej. kanalizácie 30/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis | 16.01.2019 | |
| 16.05.2019 | zimná údržba ciest 31/019 |
108.80 € s DPH | Obec Holumnica | AT Tatry | 17.01.2019 | |
| 16.05.2019 | distribučné služby 32/019 |
139.20 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 23.01.2019 | |
| 16.05.2019 | TV služby 33/019 |
18.46 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | TV služby 34/019 |
46.56 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | odmena za licenciu 35/019 |
14.28 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.01.2019 | |
| 16.05.2019 | prevádzka verej. rozhlasu 36/019 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 28.01.2019 | |
| 16.05.2019 | verejné obstarávanie KC 37/019 |
468.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ultima Ratio | 24.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 38/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 39/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 40/019 |
4211.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.02.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 41/019 |
433.01 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.02.2019 |
Zobrazených 111451 - 111465 z celkových 260466.
« Predchádzajúca 1 2 … 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 … 17364 17365 Nasledujúca »
