Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | praktická príručka pre kronikárov 0442019 |
12.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 04.06.2019 | 10.06.2019 |
| 12.06.2019 | tovar do ŠJ 1752019 |
454.36 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 31.05.2019 | 10.06.2019 |
| 12.06.2019 | tovar do ŠJ 71920048 |
63.53 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 03.06.2019 | 10.06.2019 |
| 12.06.2019 | mäso do ŠJ 20191404 |
21.31 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäso-Tatry, s.r.o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 12.06.2019 | mäso do ŠJ 20191403 |
9.08 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäso-Tatry, s.r.o. | 10.06.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | účasť na seminári "Správa registratúry" dňa 11.6.2019 19011129 |
40.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Asociácia správcov registratúry | 11.06.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | Vodné + stočné 5/2019
443 - MŠ Komenského sady 2190020237 |
221.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.05.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | Vodné + stočné 5/2019
445 - MŠ Jilemnického 2190020238 |
145.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.05.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | Vodné + stočné 5/2019
447 - MŠ Kukučínova 2190020239 |
135.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.05.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900009 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 12.06.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 530919763 |
125.34 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 12.06.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 530919815 |
60.17 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 12.06.2019 | Faktúra za prepravu a vývoz VOK 2190139 |
168.29 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 10.06.2019 | 12.06.2019 |
| 12.06.2019 | Poskytovanie služieb PZS za obdobie máj 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 85_2019 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 12.06.2019 | Prenájom časti objetku Obecného úradu na účely ambulancie všeobecného lekára pre dospelých za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 2019_004 |
900.00 € s DPH | MUDr. Vlastimil Kapcát | Obec Beňadiková | 12.06.2019 | 12.06.2019 |
Zobrazených 109846 - 109860 z celkových 260495.
« Predchádzajúca 1 2 … 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 … 17366 17367 Nasledujúca »
