Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502648 |
28.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 18.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71909233 |
2.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19VF00068 |
136.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s. r. o. | 14.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/19 ZŠ, ŠJ 8229495426 |
95.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2019 | 15.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za elektrinu 2/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
407.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908807 |
53.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71908606 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11901323 |
82.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400119 |
69.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
| 20.03.2019 | Havarijné poistenie vozidla Dacia. 36/19 |
431.64 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 12.03.2019 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | Telefón. 37/19 |
3.11 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.03.2019 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | Spracovanie projektovej dokumentácie 20192007 |
600.00 € s DPH | Obec Lesíček | Sandros s.r.o. Prešov | 04.03.2019 | 18.03.2019 |
| 20.03.2019 | Internet 031902037 |
19.92 € s DPH | Obec Lesíček | JUKO s.r.o. Prešov | 15.03.2019 | 18.03.2019 |
| 20.03.2019 | údržba strechy hasičskej zbrojnice 221943381 |
2580.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Direct club s.r.o. | 15.03.2019 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | fa za pracovnú obuv - aktivačná činnosť 20190001 |
434.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Igor Oravec - ORATEX | 15.03.2019 | 18.03.2019 |
Zobrazených 109801 - 109815 z celkových 259584.
« Predchádzajúca 1 2 … 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 … 17305 17306 Nasledujúca »
