Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | Zemný plyn ObZS a OcÚ 1/2019 2019/18 |
1221.00 € s DPH | Obec Švábovce | SPP, a.s. | 21.01.2019 | 25.01.2019 |
| 20.03.2019 | Náklady spojené s opravu a údržbou PZ 2019/19 |
34.81 € s DPH | Obec Švábovce | SPP - distribúcia, a.s. | 15.01.2019 | 25.01.2019 |
| 20.03.2019 | Verejné osvetlenie 1/2019 2019/20 |
920.40 € s DPH | Obec Švábovce | Východoslovenská distribučná, a.s. | 23.01.2019 | 25.01.2019 |
| 20.03.2019 | Úrazové poistenie 1.4.2019-1.4.2020 2019/21 |
143.40 € s DPH | Obec Švábovce | UNIQA poisťovňa, a.s. | 11.01.2019 | 28.01.2019 |
| 20.03.2019 | Vypracovanie smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek 2019/22 |
150.00 € s DPH | Obec Švábovce | JWTS, s.r.o. | 28.01.2019 | 29.01.2019 |
| 20.03.2019 | Autorská odmena - obecný rozhlas 2019/23 |
14.28 € s DPH | Obec Švábovce | SOZA | 25.01.2019 | 30.01.2019 |
| 20.03.2019 | Papier 80g a 160g, balóny, servítky, šatňové bloky, konfety 2019/24 |
91.07 € s DPH | Obec Švábovce | KP plus, s.r.o. | 31.01.2019 | 01.02.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO z ŠJ 2/19 2051900724 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad s. r. o. | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910161 |
273.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190517 |
135.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190528 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400125 |
101.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102181 |
7.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102182 |
3.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 |
| 20.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19502648 |
28.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 18.03.2019 | 19.03.2019 |
Zobrazených 109786 - 109800 z celkových 259583.
« Predchádzajúca 1 2 … 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 … 17305 17306 Nasledujúca »
