Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2020 | fa za hygienické potreby - Turistická ubytovňa 193108969 |
62.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 16.10.2019 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | fa za čistenie kanálov - ul. Kostolná, ul.Potočná 20192256 |
252.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD Čingov Smižany | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | fa za zber, vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 1031905485 |
2539.85 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | fa za poplatok Prima banky - ročné vedenie účtu 2449/2019 |
53.75 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 18.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190347 |
2074.68 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 28.12.2019 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | materiál 144/2019 |
28.80 € s DPH | Obec Vyšná Boca | LDcentrum Computers s.r.o. | 19.12.2019 | 20.12.2019 |
| 10.01.2020 | dopravné výkony vozidla a uloženie odpadu na skládke KO 145/2019 |
252.54 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto Liptovský Hrádok | 20.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | dopravné služby za december 2019 146/2019 |
73.81 € s DPH | Obec Vyšná Boca | ARRIVA Liorbus, a. s. | 31.12.2019 | 07.01.2020 |
| 10.01.2020 | Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019; Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 200_2019 |
47.32 € s DPH | Obec Beňadiková | Prima banka Slovensko a.s. | 18.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie XII.2019 199_2019 |
190.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie XII.2019 198_2019 |
23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného v Kultúrnom dome, na Obecnom úrade a v polyfunkčnom bytovom dome za obdobie od 27.6.2019 do 31.12.2019 197_2019 |
321.70 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v budove Hasičskej zbrojnice za rok 2019 - PREPLATOK 196_2019 |
2.52 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v budove Kultúrneho domu za rok 2019 - NEDOPLATOK 195_2019 |
5.80 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
| 10.01.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie verejným osvetlením v ostatnej časti obce za rok 2019 - PREPLATOK 194_2019 |
7.60 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
Zobrazených 109771 - 109785 z celkových 272132.
« Predchádzajúca 1 2 … 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 … 18142 18143 Nasledujúca »
