Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | publikácia ZUŠ 21905986 |
48.95 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 11.04.2019 | 16.04.2019 |
| 24.04.2019 | Toner 201910733 |
63.00 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro spol. s.r.o. Prešov | 24.04.2019 | 24.04.2019 |
| 24.04.2019 | paušálny poplatok za internet, 03/2019 6190141682 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 11.03.2019 | 12.03.2019 |
| 24.04.2019 | 02/2019 - za odvoz a zneškodnenie VOK KO 1051900489 |
130.73 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2019 | 15.03.2019 |
| 24.04.2019 | 02/2019 - odvoz a zneškodnenie KO 10519000490 |
810.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2019 | 15.03.2019 |
| 24.04.2019 | stravovanie MŠ - mzda, odvody, preddavky na elektrinu, plyn, obedy, a ostatné prevádzkové náklady - za február 2019 4 |
549.50 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 13.03.2019 | 18.03.2019 |
| 24.04.2019 | obedy predškoláci - MŠ 3 |
16.66 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 13.03.2019 | 18.03.2019 |
| 24.04.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za február 2019, k vráteniu 20,05 € 2019001825 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 13.03.2019 | 21.03.2019 |
| 24.04.2019 | TJ Partizán Vernár, medaily - lyžiarske preteky 2019063 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | 04.03.2019 | 29.03.2019 |
| 24.04.2019 | vodné za obdobie od 4.12.2018 do 21.3.2019 - obecný úrad 519112830 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 22.03.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | vodné za obdobie od 4.12.2018 do 21.3.2019 - základná škola 519112777 |
53.54 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 22.03.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | za práce vykonané v mesiaci 03/2019 v lokalite Holý vršok - ťažba dreva a priblíženie na odvozné miesto. 4/2019 |
70.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | systémová podpora URBIS za obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019 20191103 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | stravné lístky - 03/2019 20190012 |
318.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.03.2019 | 01.04.2019 |
| 24.04.2019 | za zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt - Obnova požiarnej zbrojnice - zákazka s nízkou hodnotou 201907 |
450.00 € s DPH | Obec Vernár | ABIZ s.r.o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
Zobrazených 109876 - 109890 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 … 17163 17164 Nasledujúca »
