Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.03.2019 právne služby
201948
150.00 € s DPH Obec Štefanová FiloPartners, 28.02.2019 04.03.2019
14.03.2019 telefon MS+OU
201950
39.59 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom a.s. 28.02.2019 04.03.2019
14.03.2019 vývoz tko
201951
255.53 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen, a.s. 07.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 publikácia
201952
11.00 € s DPH Obec Štefanová ZMO Jaslovské BOhunice 01.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 internet
201953
18.98 € s DPH Obec Štefanová Slovanet a.s. 11.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 stravné lístky
201954
470.04 € s DPH Obec Štefanová Edenred Slovakia s.r.o. 12.03.2019 13.03.2019
14.03.2019 uloženie odpadu
201955
509.14 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 28.02.2019 13.03.2019
14.03.2019 zásuvka majáka
20190218
30.24 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok AKROM SK s.r.o. 14.02.2019 14.03.2019
14.03.2019 spotreba elektriny
2290222726
159.41 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2019 14.03.2019
14.03.2019 Mat. vyb. dielne.
190594
19.49 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 28.02.2019
14.03.2019 Inštalácia a konverzia dát - program Ifosoft.
19072
213.84 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stanislav Klubert 28.02.2019
14.03.2019 Dilatačný pás - sauna.
011319
53.04 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 12.03.2019
14.03.2019 Telefónny účet.
5498816109
55.56 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 12.03.2019
14.03.2019 Tovar - pocitové potraviny - kredenc.
19VF00003
1742.54 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. František Hvizda - HM-comp 14.03.2019
14.03.2019 Elektrina za 02/2019.
7294045735
977.12 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves VSE a.s. 11.03.2019 14.03.2019
Zobrazených 109936 - 109950 z celkových 259344.
1 2 7326 7327 7328 7330 7332 7333 7334 17289 17290