Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2020 | DF za školenie na prácu v el. schránke 194/2019 |
40.00 € s DPH | Základná škola | Ing. Erika Kusyová | 16.12.2019 | 17.12.2019 |
| 08.01.2020 | DF za nákup tlačív 195/2019 |
44.52 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 08.01.2020 | Zber, preprava a zneškodňovanie KO v mesiaci 12/2019 131905372 |
59.43 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Odvlhčovač vzduchu 2020-5012436 |
247.90 € s DPH | Obec Výborná | Chal-Tec GmbH | 03.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Licenčný poplatok 20010074 |
418.80 € s DPH | Obec Výborná | Galileo Corporation, s.r.o. | 06.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Telekomunikačné služby 8249598434 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Internet 1200601388 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | HGdata, s.r.o. | 01.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Elektrina 2190067559 |
450.68 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.01.2020 | 31.12.2019 |
| 07.01.2020 | Používanie portálu 2020009 |
90.00 € s DPH | Obec Výborná | RVC- združenie obcí | 02.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Výkon správy majetku - vodovod 2663/2019 |
67.20 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 07.01.2020 | Výkon správy majetku -čov 2662/2019 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 07.01.2020 | Uloženie odpadu 19220429 |
1840.02 € s DPH | Obec Výborná | Mestský podnik Spišská Belá | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 07.01.2020 | fa za používanie portálu v termíne 01.01.2020-31.12.2020 3/20 |
90.00 € s DPH | Obec Gánovce | Reg. vzdelávacie centrum- združenie obcí so sídlom v Štrbe | 02.01.2020 | 07.01.2020 |
| 07.01.2020 | Faktúra za potraviny MŠ 10190378 |
267.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 20.12.2019 | 30.12.2019 |
| 07.01.2020 | Faktúra za telekomunikačné služby 8248789468 |
40.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.12.2019 | 30.12.2019 |
Zobrazených 109936 - 109950 z celkových 272132.
« Predchádzajúca 1 2 … 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332 7333 7334 … 18142 18143 Nasledujúca »
