Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 6/2019. 004/07/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil | 09.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | Elektrina za 6/2019. 7293609583 |
375.01 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | Dezinfekcia zbernej nádoby a vývoz BRKO. 2051902219 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. | 15.07.2019 | 17.07.2019 |
| 22.07.2019 | Premiestnenie ovládania elektronickej sirény. VF1900012 |
357.60 € s DPH | Obec Hozelec | City Sound,s.r.o. | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | PVC - odbočka,koleno,lapač str.splav 110 Bočný,rúra,šachtové dno, šachtový poklop, zátka,presuvka. 20190876 |
60.85 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK | 11.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Šachtové dno,šachtový poklop,PVC - rúra,zátka,redukcia,koleno, presuvka, TekaPur 750 ml na beton. skruže. 20190873 |
206.69 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK | 10.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190220 |
84.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 19.07.2019 | 19.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191702 |
148.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19506910 |
16.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 16.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19507030 |
27.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71925371 |
32.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 18.07.2019 | 18.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19506804 |
29.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 12.07.2019 | 17.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 6/2019 - ZŠ 2051902322 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.07.2019 | 16.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71924901 |
76.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.07.2019 | 15.07.2019 |
| 22.07.2019 | Faktúra za elektrinu 6/19 - ZŠ 2015021000 |
353.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.07.2019 | 12.07.2019 |
Zobrazených 107626 - 107640 z celkových 260700.
« Predchádzajúca 1 2 … 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 … 17379 17380 Nasledujúca »
