Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 1020004105 |
183.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina,spol. s r.o. | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20018 |
534.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 13.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. F0180/20 |
132.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Megas trade, s.r.o. | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. F200040 |
108.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20033 |
85.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2010015 |
458.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 13.01.2020 | 15.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 72000439 |
10.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 13.01.2020 | 17.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2010016 |
483.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 17.01.2020 | 17.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 25200090 |
22.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | HYDINA HOLDING, s.r.o. | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2001300288 |
331.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20039 |
478.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
| 11.02.2020 | Potraviny pre ŠJ. 1020009853 |
417.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina,spol. s r.o. | 17.01.2020 | 20.01.2020 |
| 11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet-OcÚ 8251900178 |
68.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
| 11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet,Magio TV-MŠ 8251900205 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
| 11.02.2020 | internet za 1/2020-budova s.č.33-KSP 8251900225 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
Zobrazených 107656 - 107670 z celkových 272209.
« Predchádzajúca 1 2 … 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 … 18147 18148 Nasledujúca »
