Číslo faktúry: 200100189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: NOVEX plast, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za Hornádom 878/6, 052 01 Spišská Nová Ves 1
IČO dodávateľa: 48066087
Predmet faktúry: ochranná prepážka do kancelárie Ocú
Fakturovaná suma: 83.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.04.2020
Dátum doručenia: 28.04.2020
Datum zverejnenia: 13.05.2020
