Číslo faktúry: 200002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Čerpadlá Tatry, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 688, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36514977
Predmet faktúry: kalové čerpadlo
Fakturovaná suma: 309.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2020
Dátum doručenia: 10.01.2020
Datum zverejnenia: 11.02.2020
