Faktúra

rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (326 s DPH mesačne) k zmluve č. 15220825

Identifikácia

Číslo faktúry: 03994

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Elgas, k.s.

Adresa dodávateľa: Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica

IČO dodávateľa: 36314242

Predmet faktúry: rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny na rok 2020 (326 s DPH mesačne) k zmluve č. 15220825

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.01.2020

Dátum doručenia: 27.01.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2020

Dokumenty