Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | Čistiace prostriedky MŠ. DF2024/387 |
180.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
| 09.01.2025 | Školská jdedáleň 11/2024 DF2024/401 |
49.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 28.11.2024 | 16.12.2024 |
| 09.01.2025 | Tabule do tried SZP. DF2024/393 |
2025.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | DIPOS s.r.o. | 13.12.2024 | 13.12.2024 |
| 09.01.2025 | Servis výťahu ŠJ. DF2024/400 |
51.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Patrik Kall - KaPa Lift | 06.12.2024 | 16.12.2024 |
| 09.01.2025 | Servisné práce, všeob. materiál - predškoláci. DF2024/398 |
211.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Avalon IT s.r.o. | 13.12.2024 | 13.12.2024 |
| 09.01.2025 | Bezpečnostné služby 12/2024 DF2024/397 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | BTS - ING. Tuleja, s.r.o. | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
| 09.01.2025 | Pečiatka školy - admin. DF2024/392 |
44.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 09.01.2025 | Telef. ZŠ s MŠ 11/2024 DF2024/377 |
108.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 01.12.2024 | 04.12.2024 |
| 09.01.2025 | Vyúčtovanie el. energie 11/2024 DF2024/395 |
664.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2024 | 13.12.2024 |
| 09.01.2025 | Vyúčtovanie predplatného HR 2025 DF2024/410 |
47.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenská pošta, a.s. | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 09.01.2025 | Mikuláš. balíčky pre deti ŠJ DF2024/382 |
986.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 05.12.2024 | 05.12.2024 |
| 08.01.2025 | Pitná voda 194 |
99.17 € s DPH | Július Mirga | Obec Výborná | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 08.01.2025 | Pitná voda 195 |
84.43 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 08.01.2025 | Pitná voda 196 |
14.74 € s DPH | Rudolf Mirga | Obec Výborná | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 08.01.2025 | Pitná voda 197 |
29.48 € s DPH | Katarína Galliková | Obec Výborná | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
Zobrazených 10366 - 10380 z celkových 257353.
« Predchádzajúca 1 2 … 688 689 690 691 692 693 694 695 696 … 17156 17157 Nasledujúca »
