Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Chladnička 3625069359 |
222.89 € s DPH | Obec Hradisko | NAY a. s. | 09.08.2025 | 09.08.2025 |
| 13.08.2025 | STP APV Winibeu 9/25 - 12/25, 1/26 - 8/26 - vyúčtovacia faktúra 0,00 € 5570051584 |
121.77 € s DPH | Obec Hradisko | DIVES | 08.08.2025 | 08.08.2025 |
| 13.08.2025 | Vytýčenie hranice CKN 921/1 s pozemkom 71/2, a 68 20250004 |
150.00 € s DPH | Obec Hradisko | MKGEO s. r. o. | 08.08.2025 | 08.08.2025 |
| 13.08.2025 | mobilné služby 7/2025 8373885718 |
53.51 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2025 | 11.08.2025 |
| 13.08.2025 | EEN 7/2025 2290182179 |
78.62 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | EEN 8/2025 Zimná 47 2240048962 |
148.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | Telefóny 0123729915 |
84.78 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | Elektrická energia 44483767 |
106.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Energetika Slovensko a.s. | 01.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút 2501060 |
626.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za paušálnu odplatu za mesiac 07/2025 2501060 |
4583.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za upratovacie práce 07/2025 2501062 |
240.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | fa za vykonané práce - práce na ČOV II. 2501063 |
690.14 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | telefónne poplatky za obdobie od 8.6. do 7.7.2025 - mobil 8372261185 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2025 | 08.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za jún 2025 1552502713 |
837.23 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | odvoz, zneškodnenie a zloženie KO za obdobie jún 2025 1552502714 |
1527.42 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.07.2025 | 14.07.2025 |
Zobrazených 10306 - 10320 z celkových 267706.
« Predchádzajúca 1 2 … 684 685 686 687 688 689 690 691 692 … 17847 17848 Nasledujúca »
