Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | archivačné krabice 50 ks 1531718820 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | IKEA Bratislava, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | prenájom mobilných wc 2 ks - Memorial 7250569 |
196.80 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 14.07.2025 | 14.07.2025 |
| 13.08.2025 | asfaltovanie vjazdov okolo Ocú 4907006800000972025 |
18270.62 € s DPH | Obec Vernár | Eurovia SK, a.s. | 15.07.2025 | 16.07.2025 |
| 13.08.2025 | tonery pre MŠ Vernár 2516105589 |
79.32 € s DPH | Obec Vernár | Camea SK, s.r.o. | 14.07.2025 | 16.07.2025 |
| 13.08.2025 | školenie hygiena potravín a HACCP - 27.8.2025 20250063 |
59.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Martina Bakošová - HACCP | 20.07.2025 | 21.07.2025 |
| 13.08.2025 | refakturacia za poistnú udalosť na objekte pohostinstvo Barbolica pub 222025 |
2441.33 € s DPH | Obec Vernár | Vernárka spol. s.r.o. | 26.06.2025 | 21.07.2025 |
| 13.08.2025 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za júl 2025 20250335 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 13.08.2025 | členský príspevok za r. 2025 202505 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | ZO Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 29.07.2025 | 31.07.2025 |
| 13.08.2025 | režijné náklady za odobraté obedy za 07/2025 62/2025 |
199.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 23.07.2025 | 31.07.2025 |
| 13.08.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 07/2025 61/2025 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 23.07.2025 | 31.07.2025 |
| 13.08.2025 | materiálno-technická základňa pre DHZ Vernár - z dotácie DPO 20252010 |
3235.99 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 31.07.2025 | 01.08.2025 |
| 13.08.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 08/2025 8457564434 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 13.08.2025 | za obdobie 07/2025 - TJ Partizán Vernár - členské poplatky, poplatky za transfery, odstupné za hráčov 2501023640 |
704.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 13.08.2025 | dodávka a distribúcia elektriny za 08/2025 8460518931 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 13.08.2025 | telefónne poplatky za obdobie 07/2025 - pevná linka OCú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém 8373606294 |
104.64 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
Zobrazených 10321 - 10335 z celkových 267706.
« Predchádzajúca 1 2 … 685 686 687 688 689 690 691 692 693 … 17847 17848 Nasledujúca »
