Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Október 2025 173/2025 |
123.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 03.11.2025 | 07.11.2025 |
| 09.11.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obd. 10/2025-Materská škola Nemešany. 2025071 |
116.20 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešny za 10/2025 - režijné náklady. 2025072 |
711.49 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Obedy zamestnancov za 10/2025. 2025070 |
650.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, tlakové skúšky. 25112219 |
33.21 € s DPH | Obec Nemešany | ČERNICKÝ - PBS s.r.o. | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-šport. ihrisko. 8401072898 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-OcÚ a KD. 8439717273 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-MŠ a VŠJ. 8439717647 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-budova súp.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 8439718068 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Internet za 11/2025-budova súp.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 8378451175 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Telefón za 10,11/2025 a internet za 11/2025-Materská škola Nemešany. 8378451137 |
35.37 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Telefón za 10,11/2025 a internet za 11/2025-OcÚ. 8378451069 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 03.11.2025 |
| 09.11.2025 | Poplatok za nádobu, vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2025. 1532504443 |
508.20 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.11.2025 | 03.11.2025 |
| 09.11.2025 | Plyn za obd. 11/2025-OcÚ a KD. 1012502733 |
329.73 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.11.2025 | 03.11.2025 |
| 09.11.2025 | Plyn za obd. 11/2025-budova s.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 1012502732 |
230.32 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.11.2025 | 03.11.2025 |
Zobrazených 10426 - 10440 z celkových 270920.
« Predchádzajúca 1 2 … 692 693 694 695 696 697 698 699 700 … 18061 18062 Nasledujúca »
