Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Elektrina za 10/2025-verejné osvetlenie-vyúčtovacia faktúra. 7292993841 |
372.95 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2025 | 05.11.2025 |
| 14.11.2025 | Doprava, manipulačný poplatok, odber vzorky-pitná minimálny rozbor, pitná voda-minimálny rozbor, vypracovanie protokolu /miesto odberu Materská škola Nemešany/. 15162025 |
321.40 € s DPH | Obec Nemešany | EKOLAB s.r.o. | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
| 14.11.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202518248 |
44.02 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 14.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | Vodné a stočné za 01-10/2025 DF2025/222 |
526.22 € s DPH | Základná škola Podhorany | Obec Podhorany | 11.11.2025 | 14.11.2025 |
| 14.11.2025 | Ročný prístup k DidaktaSK pro DF2025/223 |
33.95 € s DPH | Základná škola Podhorany | Silcom Multimedia SK, s.r.o. | 14.11.2025 | 14.11.2025 |
| 13.11.2025 | čistiace prostriedky SJ 25373 |
246.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko s r.o. | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
| 13.11.2025 | čistiace prostriedky MS 25372 |
151.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko s r.o. | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
| 13.11.2025 | čistiace prostriedky ZS 25371 |
359.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Výroba a obchod Švagerko s r.o. | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
| 13.11.2025 | elektrická energia ZS, SJ, MS 1251012006 |
1839.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovenské elektrárne energetické služby s r.o. | 11.11.2025 | 11.11.2025 |
| 13.11.2025 | Servis auta 1851254646 |
263.48 € s DPH | Obec Výborná | Motor Group Poprad, spol. s r.o. | 12.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | fa za občerstvenie 630/25 |
54.00 € s DPH | Obec Gánovce | PaedDr. Vladimír Vlado V&V Produkcion | 10.11.2025 | 12.11.2025 |
| 13.11.2025 | fa za posypovú soľ 631/25 |
617.46 € s DPH | Obec Gánovce | EUROMAR, s. r. o. | 11.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | MŠ - demontáž a montáž komína v MŠ materiál 30725 |
300.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Kominárstvo Poprad - Tatry | 29.10.2025 | 03.11.2025 |
| 13.11.2025 | MŠ - dodávka el.energie za 11/2025 8401072561 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Energetika Slovensko a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ, MŠ - telekomunikačné služby pevnej linky za 10/2025 8378364643 |
119.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
Zobrazených 10141 - 10155 z celkových 270895.
« Predchádzajúca 1 2 … 673 674 675 676 677 678 679 680 681 … 18059 18060 Nasledujúca »
