Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | telekomunikačné sloužby 012/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.01.2025 | |
| 15.01.2025 | telekomunikačné služby 013/025 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.01.2025 | |
| 15.01.2025 | reg. popl. za WEB HOSTING 014/025 |
66.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 10.01.2025 | |
| 15.01.2025 | výkon technika PO + BOZP 015/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 10.01.2025 | |
| 15.01.2025 | zneškodnenie zmes. kom. odpadu 016/025 |
1835.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 13.01.2025 | |
| 15.01.2025 | starostlivosť o psy 017/025 |
372.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 13.01.2025 | |
| 15.01.2025 | členský príspevok RZTPO 018/025 |
160.73 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 13.01.2025 | |
| 15.01.2025 | autorské odmeny za kabl. tel. 019/025 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 13.01.2025 | |
| 15.01.2025 | distrib. popl. TA3... 020/025 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 25.01.2025 | |
| 15.01.2025 | odmena za verejný prenos kabl. retransmisie 021/025 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | vývoz VOK 022/025 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | vývoz poplníc 023/025 |
1098.72 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | info o dotáciách a grantoch 024/025 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | VO - obnova KD + OcÚ 025/025 |
937.51 € s DPH | Obec Holumnica | INPRO Poprad | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | iný systém retransmisie 026/025 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 15.01.2025 |
Zobrazených 10156 - 10170 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 674 675 676 677 678 679 680 681 682 … 17163 17164 Nasledujúca »
