Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - obecný úrad 524190071 |
12.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - kultúrny dom 524190677 |
20.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - lyžiarske stredisko - čajovňa 524190678 |
1.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 20.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | telefónne poplatky za obdobie 12/2024 - pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém 8362420448 |
83.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2025 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 2024853 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | príspevok na stravu pre dôchodcov za 12/2024 20240104 |
196.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | za 12/2024 za dovoz stravy do MŠ Vernár 20240105 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2024 | 07.01.2025 |
| 15.01.2025 | poplatky za správu osobného konta za 12/2024 v počet 51 ks 2401035394 |
25.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 31.12.2024 | 08.01.2025 |
| 15.01.2025 | za elektrinu za obdobie 12/2024 - minimarket 7292596429 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - TJ Partizán Vernár 524190033 |
7.32 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.12. do 7.1.2025 8362698262 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 94/2024 |
51.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 95/2025 |
398.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu za obdobie roka 2024, k vráteniu 4450,90 € 1062406445 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2024 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | odvoz, uloženie a zneškodnenie KO za 12/2024 1552405953 |
1415.46 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
Zobrazených 10111 - 10125 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 671 672 673 674 675 676 677 678 679 … 17163 17164 Nasledujúca »
