Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Vodné, stočné 524171364 |
690.84 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 10.10.2024 | 22.10.2024 |
| 22.10.2024 | oprava elektroinštalácie v budove Ocú 0308 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč | 20.09.2024 | 27.09.2024 |
| 22.10.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 09/2024 2024632 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 22.10.2024 | systémová podpora URBIS 10 - 12/2024 2404441 |
218.12 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 22.10.2024 | dodávka, distribúcia a prenos elektriny za 10/2024 1052405662 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 22.10.2024 | členské poplatky, poplatky za registrácie hráčov, poplatky za disciplinárne konanie, odmena delegovaným osobám, poplatky za správu konta - TJ Partizán Vernár 2401030709 |
641.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 22.10.2024 | telefónne poplatky - pevná linka Ocú, MŠ, a internet Ocú a MŠ, a sms info systém - za 09/2024 1010652201 |
83.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 22.10.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci september 2024 20240077 |
239.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2024 | 04.10.2024 |
| 22.10.2024 | za dovoz obedov z MŠ Hranovnica do MŠ Vernár 20240078 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2024 | 04.10.2024 |
| 22.10.2024 | kontrola a doplnenie hasiacich prístrojov 224011037 |
375.37 € s DPH | Obec Vernár | Livonec SK s.r.o. | 30.09.2024 | 04.10.2024 |
| 22.10.2024 | vyúčtovacia fa za september 2024, k vráteniu 396,34 € 1062404979 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.09.2024 | 07.10.2024 |
| 22.10.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 09/2024 65/2024 |
75.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.10.2024 | 07.10.2024 |
| 22.10.2024 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 9/2024 66/2024 |
476.56 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.10.2024 | 07.10.2024 |
| 22.10.2024 | za 09/2024 - mobilná zberňa nebezpečného odpadu 1552404434 |
1000.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
| 22.10.2024 | za 9/2024 - zneškodnenie, poplatok za uloženie a vývoz TKO 1552404435 |
1190.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
Zobrazených 10081 - 10095 z celkových 259905.
« Predchádzajúca 1 2 … 669 670 671 672 673 674 675 676 677 … 17326 17327 Nasledujúca »
