Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2021 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 202007878 |
370.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 10200680 |
181.69 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 10200681 |
30.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 10200682 |
128.41 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Služby BOZP za 12/2020 20200715 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Pevné linky MŠ JIL + KOM + KUK a internet JIL za 12/2020 8275203749 |
116.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Používanie "Obecného portálu" na rok 2021 2021060 |
90.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Reg. vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 04.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Dodávka tepelnej energie za 12/2020 - 445+443+447 - zaplatené preddavkom, k úhrade 0,00 EUR. 20201196 |
4906.87 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 07.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Internet 1/21 - 443+447 6210049735 |
30.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 11.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Vyúčtovanie el.en. za 12/2020 - 445+443 = nedoplatok. 1820106936 |
45.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 08.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Vyúčtovanie el.en. za r. 2020 - 445+447 = nedoplatok. 1821100273 |
1687.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 12.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Zrážky 4.Q.2020 - MŠ KUK - 447 2200071785 |
294.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Vodné + stočné za 12/20 + zrážky 4.Q.2020 - 445+443+447 2208002289 |
453.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Vyúčtovanie dodávky zem.plynu za r.2020 - 445+443+447 = preplatok. 8443982422 |
48.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 13.01.2021 | 15.01.2021 |
| 15.01.2021 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 - doúčtovanie chýbajúcich položiek z r.2020. FA O 7/20/173 |
12.74 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | KORUNA s.r.o. | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
Zobrazených 92146 - 92160 z celkových 272628.
« Predchádzajúca 1 2 … 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 … 18175 18176 Nasledujúca »
