Číslo faktúry: 2200071785
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážky 4.Q.2020 - MŠ KUK - 447
Fakturovaná suma: 294.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum doručenia: 15.01.2021
Datum zverejnenia: 15.01.2021
