Číslo faktúry: 8443982422
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovanie dodávky zem.plynu za r.2020 - 445+443+447 = preplatok.
Fakturovaná suma: 48.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2021
Dátum doručenia: 15.01.2021
Datum zverejnenia: 15.01.2021
