Číslo faktúry: 1821100273
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.en. za r. 2020 - 445+447 = nedoplatok.
Fakturovaná suma: 1687.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2021
Dátum doručenia: 15.01.2021
Datum zverejnenia: 15.01.2021
