Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | elektrina 522/025 |
823.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 523/025 |
286.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 524/025 |
117.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 525/025 |
456.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedy zamestnanci - réžia 526/025 |
176.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedy zamestnanci 527/025 |
137.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | retransmisia TV JOJ... 528/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedové menu 529/025 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | FOCCI s.r.o. | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | prenájom plošiny 530/025 |
196.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSERNET | 19.12.2025 | |
| 19.12.2025 | práce podľa preberacieho protokolu - textil 531/025 |
273.43 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz popolníc 532/025 |
817.14 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz VOK 533/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | výmena oleja dúchadla ČOV 534/025 |
230.38 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 19.12.2025 | |
| 19.12.2025 | DF za výmenu kotla budova C DF2025/265 |
9139.34 € s DPH | Základná škola Podhorany | Michal Gally | 18.12.2025 | 19.12.2025 |
| 18.12.2025 | Faktúra za digitálnu stolovú váhu ŠJ 925123320 |
28.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | B-commerce, s.r.o. | 17.12.2025 | 17.12.2025 |
Zobrazených 8266 - 8280 z celkových 270857.
« Predchádzajúca 1 2 … 548 549 550 551 552 553 554 555 556 … 18057 18058 Nasledujúca »
