Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | elektrina 081/025 |
209.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | elektrina 082/025 |
93.51 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | elektrina 083/025 |
215.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | elektrina 084/025 |
117.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | elektrina 085/025 |
416.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | elektrina 086/025 |
928.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | vypracovanie znaleckého posudku 087/025 |
75.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Štefan Zima | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | distribúcia TV Markíza ... 088/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | odmena umelcom - kábl. retransmisia 089/025 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 17.02.2025 | |
| 17.02.2025 | vytýčenie hranice pozemkov 090/025 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 17.02.2025 | |
| 16.02.2025 | BOZP 46012025 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.01.2025 | 14.02.2025 |
| 14.02.2025 | Potraviny ŠJ 3252505379 |
340.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 13.02.2025 | |
| 14.02.2025 | Potraviny ŠJ 250287 |
691.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Marko Tatry s.r.o. | 13.02.2025 | |
| 14.02.2025 | Potraviny ŠJ 20250098 |
98.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | MB Bartkovský, s.r.o. | 13.02.2025 | |
| 14.02.2025 | Potraviny ŠJ 72503288 |
126.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Tatranská mliekáreň a.s. | 13.02.2025 |
Zobrazených 8206 - 8220 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 544 545 546 547 548 549 550 551 552 … 17164 17165 Nasledujúca »
