Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | fa za hudbu reprodukovanú prostredníctvom rozhlasu 74/25 |
23.00 € s DPH | Obec Gánovce | SOZA | 10.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za telekom. služby 75/25 |
46.91 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s. r. o. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za mlieko a mliečne výrobky pre MŠ 76/25 |
42.72 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za vyúčtovanie spotreby elektriny 1/25 77/25 |
54.52 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za vyúčtovanie spotreby elektriny 1/25 78/25 |
17.74 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za vyúčtovanie spotreby elektriny 1/25 79/25 |
112.27 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za vyúčtovanie spotreby elektriny 1/25 80/25 |
57.76 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za vyúčtovanie spotreby elektriny 1/25 81/25 |
151.21 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 07.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za komunálny odpad 82/25 |
23.99 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | fa za školenie užívateľov ENVITA odpady 83/25 |
47.97 € s DPH | Obec Gánovce | INISOFT, s. r. o. | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | Za vývoz BRKO 1/25 2552500363 |
31.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 12.02.2025 | Za telefón a internet MS, SJ, ZS 2/25 8364033799 |
85.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.02.2025 | 06.02.2025 |
| 12.02.2025 | odvoz a uloženie KO 12/2024 int.č. DF/2025006 1532405543 |
191.08 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
| 12.02.2025 | Internet Levonet 01.01.2025 - 30.06.2025 it.č. DF/2025007 100053795 |
91.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET s.r.o. | 01.01.2025 | 13.01.2025 |
| 12.02.2025 | Nedoplatok elektriny budova MŠ int.č. DF/2025008 7227384897 |
1.45 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 10.01.2025 | 13.01.2025 |
Zobrazených 8281 - 8295 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 549 550 551 552 553 554 555 556 557 … 17164 17165 Nasledujúca »
