Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2022 | Mob. 4/22 0232598987 |
29.49 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.04.2022 | |
| 24.05.2022 | Poistka Iveco 6824543689 |
140.09 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 29.04.2022 | |
| 24.05.2022 | Odvoz TDO 4/22 1532201425 |
432.32 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER | 02.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Tel. 4/22 8305409876 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 02.05.2022 | |
| 24.05.2022 | El. OcÚ 2290103595 |
283.06 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | El. kuchyňa 2290115965 |
232.70 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | El. 6 odb. miest 2270001425 |
523.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 11.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Mineral. voda 12202550 |
549.76 € s DPH | Obec Olšavica | SINTRA sro., Poprad | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Rekuperacia KD 20220031 |
4598.75 € s DPH | Obec Olšavica | PROFIPLYN sro., Košice | 17.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Ovocie MŠ 220803 |
12.36 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 09.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Potraviny ŠJ 220100003 |
281.62 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Potraviny 220100004 |
203.19 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 09.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Opravy vodovodu 20220282 |
658.58 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 17.06.2022 | |
| 24.05.2022 | Ovocie ŠJ 220693 |
36.52 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 18.05.2022 | |
| 24.05.2022 | Sadrokarton HZ 20220001 |
6223.00 € s DPH | Obec Olšavica | KAPISTAV sro., DULOVA VES | 18.05.2022 |
Zobrazených 68491 - 68505 z celkových 273412.
« Predchádzajúca 1 2 … 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 … 18227 18228 Nasledujúca »
