Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | Telefón 8336143326 |
36.68 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2023 | 05.10.2023 |
| 05.10.2023 | Stravné kredity 1123027735 |
4630.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 04.10.2023 | 05.10.2023 |
| 05.10.2023 | trička s potlačou TJ Partizán Vernár 23/1056 |
84.75 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. | 28.09.2023 | 29.09.2023 |
| 05.10.2023 | havarijná oprava elektroinštalácie v budove Ocú 20/2023 |
220.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| 05.10.2023 | prekládka a rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia na ulici Suchá 22/2023 |
850.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164294 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164240 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - turistická ubytovňa 523164241 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - materská škola 523164250 |
12.86 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - kultúrny dom 523164295 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | za výkon zodpovednej osoby 09/2023 2023508 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - O, s.r.o. | 30.09.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | fa za opakované plnenie za 10/2023 1052306674 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.10.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | systémová podpora URBIS 10-12/2023 20234663 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | Tj Partizán Vernár - poplatky za žiadosť o transfer, členské poplatky a správa systému, poplatky za registrácie hráčov, odmeny delegovaným osobám za 09/2023 230102954 |
419.52 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2023 | 02.10.2023 |
| 05.10.2023 | telefónne poplatky za obdobie 09/2023 - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ 8336134699 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2023 | 04.10.2023 |
Zobrazených 47101 - 47115 z celkových 274074.
« Predchádzajúca 1 2 … 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 … 18271 18272 Nasledujúca »
