Číslo faktúry: 20/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Bohuslav Lukáč
Adresa dodávateľa: Ul. Liptovská 3494/20, 058 01 Poprad - Veľká
IČO dodávateľa: 45326711
Predmet faktúry: havarijná oprava elektroinštalácie v budove Ocú
Fakturovaná suma: 220.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2023
Dátum doručenia: 29.09.2023
Datum zverejnenia: 05.10.2023