Číslo faktúry: 523164241
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - turistická ubytovňa
Fakturovaná suma: 6.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.09.2023
Dátum doručenia: 02.10.2023
Datum zverejnenia: 05.10.2023
