Číslo faktúry: 8336134699
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 09/2023 - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 80.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum doručenia: 04.10.2023
Datum zverejnenia: 05.10.2023