Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | za knihy Partizánske a povstalecké obce na Slovensku 5 ks, a Obranný úsek Plesnivec 5 ks 04/2024 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Maniak | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 18.03.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci 02/2024 20240011 |
231.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 29.02.2024 | 07.03.2024 |
| 18.03.2024 | za aktualizáciu dát katastra 1240645 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. | 01.03.2024 | 07.03.2024 |
| 18.03.2024 | za smrekové pelety A1+ (8 paliet) 8 ton 30240006 |
2312.00 € s DPH | Obec Vernár | BIONEK s.r.o. | 04.03.2024 | 08.03.2024 |
| 18.03.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2024 do 7.3.2024 8345436690 |
32.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | vyúčtovacia faktúra za 2/2024 k vráteniu 516,10 € 1062401189 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 29.02.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | za mesiac február 2024 - odvoz VOK KO 1552400817 |
671.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | za mesiac február 2024, zneškodnenie, odvoz a uloženie KO 1552400816 |
1213.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.03.2024 | 11.03.2024 |
| 18.03.2024 | aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva za rok 2024 1241541 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. | 08.03.2024 | 13.03.2024 |
| 18.03.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2024 22/2024 |
404.04 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 11.03.2024 | 15.03.2024 |
| 18.03.2024 | tonery 6202421768 |
108.71 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
| 18.03.2024 | strava dôchodcov február 2024 202474 |
82.15 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 29.02.2024 | 14.03.2024 |
| 18.03.2024 | voda SD od 16.12.2023 do 15.03.2024 202476 |
17.32 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 15.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | voda MŠ/OÚ od 16.12.2023 do 15.03.2024 202475 |
33.19 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 15.03.2024 | 18.03.2024 |
| 18.03.2024 | materiál 240400185 |
26.14 € s DPH | Základná umelecká škola | PRINTSTEP s.r.o. | 12.03.2024 | 18.03.2024 |
Zobrazených 39511 - 39525 z celkových 274622.
« Predchádzajúca 1 2 … 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 … 18308 18309 Nasledujúca »
