Číslo faktúry: 1062401189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra za 2/2024 k vráteniu 516,10 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.02.2024
Dátum doručenia: 11.03.2024
Datum zverejnenia: 18.03.2024
