Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | Poistne za 01.12.2023 - 31.05.2024 6809975045 |
40.68 € s DPH | Obec Harakovce | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 30.10.2023 | 02.11.2023 |
| 14.12.2023 | Vyvoz VO 0060/2023 |
291.36 € s DPH | Obec Harakovce | STBC s.r.o. | 04.12.2023 | 06.12.2023 |
| 14.12.2023 | náradie 553/023 |
363.24 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 08.12.2023 | |
| 14.12.2023 | výkon technika PO + BOZP 554/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 07.12.2023 | |
| 14.12.2023 | kalendáre 2024 555/023 |
460.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 07.12.2023 | |
| 14.12.2023 | telekomunikačné služby 556/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | retransmisia hud. diel 557/023 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | telekomunikačné služby 558/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.12.2023 | |
| 14.12.2023 | stavebný dozor - hrad 559/023 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | BOX PARK | 13.12.2023 | |
| 14.12.2023 | vývoz poplníc 560/023 |
780.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | distrib. popl. TA3... 561/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 562/023 |
85.63 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 563/023 |
145.14 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 564/023 |
125.64 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | čist. a hyg. potreby 565/023 |
89.51 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.12.2023 |
Zobrazených 39541 - 39555 z celkových 270346.
« Predchádzajúca 1 2 … 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 … 18023 18024 Nasledujúca »
