Číslo faktúry: 8345436690
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2024 do 7.3.2024
Fakturovaná suma: 32.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2024
Dátum doručenia: 11.03.2024
Datum zverejnenia: 18.03.2024
