Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1810400145 |
90.00 € s DPH | Gábor František | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1819400146 |
90.00 € s DPH | Hlaváč Albert | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1818400147 |
90.00 € s DPH | Pecha Ľudovít | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1817400148 |
90.00 € s DPH | Puška Stanislav | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1816400149 |
90.00 € s DPH | Gabčo Štefan | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | fa za nájomné za mesiac 04/2024 1818400150 |
90.00 € s DPH | Gabčová Viera | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - obecný úrad 524111616 |
12.16 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 13.03.2024 | 20.03.2024 |
| 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - turistická ubytovňa 524111560 |
22.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 13.03.2024 | 20.03.2024 |
| 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - základná škola 524111568 |
31.91 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 13.03.2024 | 20.03.2024 |
| 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - lyžiarske stredisko 524111618 |
59.27 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 13.03.2024 | 20.03.2024 |
| 04.04.2024 | za tovar podľa dodacieho listu pre projekt s názvom "Nákup technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár". 14/24 |
7905.00 € s DPH | Obec Vernár | EMSPOL s.r.o. | 26.03.2024 | 26.03.2024 |
| 04.04.2024 | systémová podpora URBIS od 04/24 do 06/24 2401844 |
218.12 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| 04.04.2024 | poplatky TJ Partizán Vernár - žiadosti o transfer, poplatky za správu hráčskeho konta, správa a prevádzka ISSF 2401003340 |
312.59 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 03.04.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci marec 2024 20240020 |
223.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2024 | 04.04.2024 |
| 04.04.2024 | za stravovacie služby 20240017 |
320.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2024 | 04.04.2024 |
Zobrazených 33196 - 33210 z celkových 268853.
« Predchádzajúca 1 2 … 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 … 17923 17924 Nasledujúca »
