Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | elektrina SŠ 09/2024 2024243 |
26.86 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.09.2024 | 01.09.2024 |
| 02.09.2024 | elektrina VO 09/2024 2024244 |
213.78 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.09.2024 | 01.09.2024 |
| 02.09.2024 | elektrina potraviny 09/2024 2024245 |
98.41 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.09.2024 | 01.09.2024 |
| 02.09.2024 | elektrina MŠ/OÚ 09/2024 2024246 |
73.49 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.09.2024 | 01.09.2024 |
| 02.09.2024 | elektrina cintorín 09/2024 2024247 |
21.02 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.09.2024 | 01.09.2024 |
| 02.09.2024 | tonery MŠ 20206287 |
98.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Magic Print s.r.o. | 27.08.2024 | 28.08.2024 |
| 02.09.2024 | Výmena vane a obkladu s vysprávkou BD 555 2405 |
1579.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Jaroslav Pallo | 26.08.2024 | 28.08.2024 |
| 02.09.2024 | Bez. technické služby DF2024/208 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.06.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Systémová podpora -Licenčná zmluva URBIS DF2024/209 |
87.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s r.o. | 01.07.2024 | 01.08.2024 |
| 02.09.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 DF2024/210 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Preprava osôb DF2024/211 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tomáš Hudák | 27.06.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Dokumentácia školy - jún 24 DF2024/2013 |
49.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 28.06.2024 | 02.07.2024 |
| 02.09.2024 | Servis výp. a kanc. techniky 06/2024 DF2024/215 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.06.2024 | 03.07.2024 |
| 02.09.2024 | Vyúčtovanie za plyn MŠ 07/2024 DF2024/212 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 02.09.2024 | Školské potreby predškoláci DF2024/214 |
341.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 30.06.2024 | 03.07.2024 |
Zobrazených 33151 - 33165 z celkových 274926.
« Predchádzajúca 1 2 … 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 … 18328 18329 Nasledujúca »
