Číslo faktúry: 524111618
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - lyžiarske stredisko
Fakturovaná suma: 59.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2024
Dátum doručenia: 20.03.2024
Datum zverejnenia: 04.04.2024
