Číslo faktúry: 14/24
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: EMSPOL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Karola Kuzmányho 1578/27, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 51232464
Predmet faktúry: za tovar podľa dodacieho listu pre projekt s názvom "Nákup technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár".
Fakturovaná suma: 7905.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2024
Dátum doručenia: 26.03.2024
Datum zverejnenia: 04.04.2024
