Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | ťarchopis k FA za apríl 2024 1552401973 |
91.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 27.06.2024 | menovky na dvere, a vlajky stolové 00702/2024 |
131.71 € s DPH | Obec Vernár | OLYMP ERBY s.r.o. | 06.05.2024 | 15.05.2024 |
| 27.06.2024 | údržba miestneho rozhlasu 2024030 |
372.42 € s DPH | Obec Vernár | HUGOTECH, s.r.o. | 16.05.2024 | 16.05.2024 |
| 27.06.2024 | za vyhotovenie geometrického plánu - pozemky pod prepojovacím chodníkom 39/2024 |
330.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Basarík Geoplán | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
| 27.06.2024 | za knihy Čarovný Poprad 24050181 |
475.20 € s DPH | Obec Vernár | CBS spol, s.r.o. | 31.05.2024 | 03.06.2024 |
| 27.06.2024 | za plakety pre ocenených FSk Vernár 242341 |
363.50 € s DPH | Obec Vernár | 3G. s.r.o. | 22.05.2024 | 22.05.2024 |
| 27.06.2024 | skladací záhradný stan 9595536807 |
168.99 € s DPH | Obec Vernár | Vida XL Europe B.V. | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
| 27.06.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 04/24 36/2024 |
26.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 23.05.2024 | 24.05.2024 |
| 27.06.2024 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2024 37/2024 |
427.35 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 23.05.2024 | 24.05.2024 |
| 27.06.2024 | za výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2024 2024349 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
| 27.06.2024 | ocenenia pre FSk Vernár 242608 |
79.00 € s DPH | Obec Vernár | 3G. s.r.o. | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
| 27.06.2024 | poplatky za disciplinárne konanie, odmeny delegovaným osobám, poplatky za správu osobného konta 2401006563 |
396.98 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.06.2024 | 03.06.2024 |
| 27.06.2024 | telefónne poplatky za 05/2024 - pevná linka Ocú a MŠ a internet OCú a MŠ 8350446943 |
85.37 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2024 | 04.06.2024 |
| 27.06.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 1052403214 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.06.2024 | 04.06.2024 |
| 27.06.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci máj 2024 20240039 |
237.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2024 | 04.06.2024 |
Zobrazených 29551 - 29565 z celkových 268832.
« Predchádzajúca 1 2 … 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 … 17922 17923 Nasledujúca »
