Číslo faktúry: 2024030
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HUGOTECH, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Horská 9, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 53180739
Predmet faktúry: údržba miestneho rozhlasu
Fakturovaná suma: 372.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2024
Dátum doručenia: 16.05.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
