Číslo faktúry: 242341
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: 3G. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bartošovce 110, 086 42 Hertník
IČO dodávateľa: 46936238
Predmet faktúry: za plakety pre ocenených FSk Vernár
Fakturovaná suma: 363.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2024
Dátum doručenia: 22.05.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
