Číslo faktúry: 8350446943
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 05/2024 - pevná linka Ocú a MŠ a internet OCú a MŠ
Fakturovaná suma: 85.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2024
Dátum doručenia: 04.06.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
