Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | telefónne poplatky za 08/2024, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, a sms info systém 8355787045 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za prepravu palivového dreva 2024112 |
480.00 € s DPH | Obec Vernár | ZVP Tatry, s.r.o. | 30.08.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za vyhotovenie znaleckého posudku č. 49/2024 (432/1) 49/2024 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Gejdoš | 30.08.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za vyhotovenie znaleckého posudku č. 50/2024 (432/21) 50/2024 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Gejdoš | 30.08.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za obdobie 08/2024 - poplatky za žiadosti o transfer, členské poplatky, poplatky za registráciu hráčov, odmena delegovaným osobám 2401027729 |
765.34 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 02.09.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | dodávka a distribúcia elektriny na 09/2024 1052405062 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.09.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za prepravu osôb - 1.9.2024 - Deň kroja 2024/249 |
540.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Kručinský | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
| 16.09.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci august 2024 20240071 |
207.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.08.2024 | 05.09.2024 |
| 16.09.2024 | dodávka a distribúcia elektriny, vyúčtovanie za 08/2024, k vráteniu 615,76 1062404498 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.08.2024 | 09.09.2024 |
| 16.09.2024 | za konzultácie a vypracovanie listín - nájomná zmluva nehnuteľností 2024402 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 04.09.2024 | 09.09.2024 |
| 16.09.2024 | telefónne poplatky za mobil za obdobie od 8.8.2024 do 7.9.2024 8356146636 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2024 | 09.09.2024 |
| 16.09.2024 | za august 2024, za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO 1552403940 |
1891.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2024 | 11.09.2024 |
| 16.09.2024 | za mesiac august 2024, za zneškodnenie, uloženie a odvoz VOK KO 1552403941 |
227.19 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.09.2024 | 11.09.2024 |
| 16.09.2024 | za vypracovanie žiadosti o dotáciu na rok 2024 - Envirofond, činnosť NP1 - zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie bezpečnosti v obci Vernár 24238 |
400.00 € s DPH | Obec Vernár | Scholaris s.r.o. | 13.09.2024 | 16.09.2024 |
| 16.09.2024 | pomôcky 2000069024 |
737.38 € s DPH | Základná umelecká škola | LUSILA s.r.o. | 13.09.2024 | 16.09.2024 |
Zobrazených 26161 - 26175 z celkových 268497.
« Predchádzajúca 1 2 … 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 … 17899 17900 Nasledujúca »
