Číslo faktúry: 1552403941
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac august 2024, za zneškodnenie, uloženie a odvoz VOK KO
Fakturovaná suma: 227.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2024
Dátum doručenia: 11.09.2024
Datum zverejnenia: 16.09.2024
