Číslo faktúry: 2024/249
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marcel Kručinský
Adresa dodávateľa: Uherova 2909/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 11945303
Predmet faktúry: za prepravu osôb - 1.9.2024 - Deň kroja
Fakturovaná suma: 540.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2024
Dátum doručenia: 03.09.2024
Datum zverejnenia: 16.09.2024
