Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15499 15500 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 … 17365 17366 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | Materiál. 13300040 |
54.30 € s DPH | Obec Harichovce | Sakmary Ladislav | 02.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Materiál. 113122 |
62.42 € s DPH | Obec Harichovce | Mužík Ľubomír | 30.04.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Nylonové lanko. 00356/2013 |
127.02 € s DPH | Obec Harichovce | Jozef Smrhola-Olymp | 02.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Uloženie KO. 1031300859 |
64.21 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | na základe zmluvy o dielo 15/2013 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 31.03.2013 | 07.05.2013 |
| 09.05.2013 | na základe zmluvy o dielo 20/2013 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 30.04.2013 | 07.05.2013 |
| 09.05.2013 | za servisné služby 621301607 |
165.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 30.04.2013 | 07.05.2013 |
| 09.05.2013 | za školské potreby 2132475 |
15.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMIland s.r.o. | 03.05.2013 | 07.05.2013 |
| 09.05.2013 | za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemovým kontajnerom za mesiac 1031300841 |
93.43 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | za vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 04/2013 1031300853 |
513.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | za zber, odvoz , prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za mesiac 04/2013 1031300823 |
1901.05 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Fakturujeme Vám zametanie miestných komunikácií v obci Važec. 20135093 |
351.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 04/2013 81_2013 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s | 29.04.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 04/2013 |
25.32 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 09.05.2013 | Tlačivá 1132204131 |
16.14 € s DPH | Materská škola | ŠEVT a.s. | 09.05.2013 | 09.05.2013 |
Zobrazených 232531 - 232545 z celkových 260478.
« Predchádzajúca 1 2 … 15499 15500 15501 15502 15503 15504 15505 15506 15507 … 17365 17366 Nasledujúca »
