Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15495 15496 15497 15498 15499 15500 15501 15502 15503 … 17323 17324 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | Za internet OcÚ 3748931524 |
25.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s. | 03.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu za marec 2013 1031300557 |
389.98 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2013-30.04.2013 7164412276 |
2299.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Slov.plyn.priemyseľ, a.s. | 01.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Faktúra za telefónne služby pevnej siete za 03/2013 5748937368 |
52.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Slovak Telekom a.s. | 03.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Internet 5/2013 155 |
18.00 € s DPH | Obec Pribylina | Fibris s.r.o. | 01.04.2013 | 08.04.2013 |
| 09.04.2013 | Prevádzkovanie Vk a ČOV 3/2013 156 |
342.56 € s DPH | Obec Pribylina | EKOSPOL a.s. | 03.04.2013 | 08.04.2013 |
| 09.04.2013 | PHM za 3/2013. 3080306624 |
77.23 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Telefón za 3/13. 2748946084 |
32.44 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | Faktúra za poskytovanie služieb - preventivár PO v obci za I.Q 2013 1301047 |
50.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Vladimír Vrábeľ | 05.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | za poskytnuté služby - mimoriadna situácia, odpratávanie snehu 1300006 |
874.42 € s DPH | Obec Vernár | SIMON SERVICES s.r.o. | 15.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | za odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia 63/2013 |
1584.00 € s DPH | Obec Vernár | ALIMAX s.r.o. | 20.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | uvoľňovanie účinných miestnych komunikácií - mimoriadna situácia 2/2013 |
224.40 € s DPH | Obec Vernár | SAP, Alexa Ján | 07.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | za elektroinštalačné služby - oprava miestneho rozhlasu 2/2013 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaroslav Jína | 26.02.2013 | 26.02.2013 |
| 09.04.2013 | za internet za mesiac marec 2013 630/03/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
| 09.04.2013 | za dodávku elektrickej energie na mesiac marec 2013 Z20130336 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2013 | 05.03.2013 |
Zobrazených 232471 - 232485 z celkových 259849.
« Predchádzajúca 1 2 … 15495 15496 15497 15498 15499 15500 15501 15502 15503 … 17323 17324 Nasledujúca »
